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宜昌市文化新闻出版广电局2019年部门预算


发布时间:2019-02-01 15:26 信息来源:文化网

目 录

  第一部分 宜昌市文化新闻出版广电局概况

  一、 主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 宜昌市文化新闻出版广电局2019年部门预算表

  表一 宜昌市文化新闻出版广电局2019年收支预算总表

  表二 宜昌市文化新闻出版广电局2019年收入预算总表

  表三 宜昌市文化新闻出版广电局2019年支出预算总表

  表四 宜昌市文化新闻出版广电局2019年财政拨款收支预算总表

  表五 宜昌市文化新闻出版广电局2019年一般公共预算支出表

  表六 宜昌市文化新闻出版广电局2019年一般公共预算基本支出表

  表七 宜昌市文化新闻出版广电局2019年政府性基金预算支出表

  表八 宜昌市文化新闻出版广电局2019年财政拨款“三公”经费支出表

  第三部分 宜昌市文化新闻出版广电局2019年部门预算安排情况说明

  一、 部门预算收支情况总体说明

  二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、财政拨款预算情况说明

  五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、政府性基金预算支出情况说明

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  九、机关运行经费预算安排情况说明

  十、政府采购预算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市文化新闻出版广电局概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行党和国家文化新闻出版广播影视工作的方针政策和法律法规,把握正确的宣传文化舆论导向和创作导向。

   (二)负责拟订全市文化新闻出版广播影视领域事业和产业发展规划、政策措施并组织实施,推进文化新闻出版广播影视领域的体制机制改革。组织协调全市重大文化活动和广播影视活动。

   (三)指导、管理全市社会文化事业,组织推进全市文化艺术、新闻出版、广播影视领域的公共服务,规划、指导公共文化产品生产、重点文化设施和基层文化设施建设。组织实施新闻出版广播影视重大公益工程,扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。

  (四)负责全市文物事业管理和非物质文化遗产保护工作,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作。

  (五)负责监督管理文化新闻出版广播影视领域市场经营活动,实施依法设定的文化新闻出版广播影视领域行政许可并承担相应责任。指导文化市场综合执法工作,组织查处重大违法违规行为。

   (六)负责监督管理新闻出版、广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量。负责市属新闻单位记者证的审核管理。负责印刷业的监督管理,指导涉及全市有关重要文献、重点出版物的出版、发行工作。负责全市著作权管理和公共服务。

   (七)负责对开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管,审查其内容和质量。指导监管广播电视广告播放。

   (八)负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订文化新闻出版广播影视科技发展规划、政策措施并组织实施。负责对广播影视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

  (九)负责出版物和广播影视节目的引进管理,协调推进文化新闻出版广播影视“走出去”工作。负责全市文化新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作。

  (十)负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

  (十一)承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  根据2015年市编委批复的机构设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

  宜昌市文化市场综合执法支队、宜昌博物馆、宜昌市群众艺术馆、宜昌市图书馆、宜昌市艺术研究所、宜昌市三峡画院、宜昌市歌舞剧团、宜昌市京剧团、宜昌市广播电视监测站、秭归微波站、长阳微波站。

第二部分 宜昌市文化新闻出版广电局2019年部门预算表

   表一 宜昌市文化新闻出版广电局2019年收支预算总表(单位:万元)

收 入 支 出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
财政拨款收入 8,976.62 一般公共服务 0.00
其中:一般公共预算财政拨款 8,976.62 公共安全 0.00
政府性基金预算财政拨款 0.00 教育 0.00
事业收入 60.00 科学技术 0.00
事业单位经营收入 0.00 文化体育与传媒 9,007.94
上级补助收入 0.00 社会保障和就业 0.00
附属单位上缴收入 0.00 医疗卫生 525.62
其他收入 0.00 节能环保 0.00
    城乡社区事务 0.00
    农林水事务 0.00
    交通运输 0.00
    资源勘探电力信息等事务 0.00
    商业服务业等事务 0.00
    自然资源海洋气象等支出 0.00
    住房保障支出 0.00
    粮油物资管理事务 0.00
    灾害防治及应急管理支出 0.00
    其他支出 0.00
       
本年收入合计 9,036.62 本年支出合计 9,533.56
上年结余(转) 496.94 结转下年 0.00
动用事业基金 0.00    
收入总计 9,533.56 支出总计 9,533.56

 

   表二 宜昌市文化新闻出版广电局2019年收入预算总表(单位:万元)

收 入
项目 预算数
财政拨款收入 8,976.62
其中:一般公共预算财政拨款 8,976.62
政府性基金预算财政拨款 0.00
事业收入 60.00
事业单位经营收入 0.00
上级补助收入 0.00
附属单位上缴收入 0.00
其他收入 0.00
   
   
   
   
   
   
   
   
   
本年收入合计 9,036.62
上年结余(转) 496.94
动用事业基金 0.00
收入总计 9,533.56

 

   表三 宜昌市文化新闻出版广电局2019年支出预算总表(单位:万元)

功能分类科目 合 计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位

 

   经营支出

对附属单位

 

   补助支出

上缴上

 

   级支出

上年结余(转)安排的支出 用事业基金弥补收支差额
  合计 9,533.56 5,897.50 3,468.06       168.00  
203 宜昌市文化新闻出版广电局 9,533.56 5,897.50 3,468.06       168.00  
2070101 行政运行 1,828.50 1,105.38 688.12       35.00  
2070104 图书馆 1,238.06 937.06 301.00          
2070107 艺术表演团体 1,718.06 414.98 1,283.08       20.00  
2070109 群众文化 1,078.73 857.86 145.87       75.00  
2070111 文化创作与保护 293.41 230.41 63.00          
2070112 文化和旅游市场管理 454.46 406.46 30.00       18.00  
2070199 其他文化和旅游支出 113.41 63.41 50.00          
2070205 博物馆 1,804.81 1,004.39 780.42       20.00  
2070405 电视 62.26   62.26          
2070805 电视 343.34 294.03 49.31          
2070899 其他广播电视支出 72.90 57.90 15.00          
2101101 行政单位医疗 140.33 140.33            
2101102 事业单位医疗 385.29 385.29            

 

   表四 宜昌市文化新闻出版广电局2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元)

收 入 支 出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
财政拨款收入 8,976.62 一般公共服务 0.00
其中:一般公共预算财政拨款 8,976.62 公共安全 0.00
政府性基金预算财政拨款 0.00 教育 0.00
    科学技术 0.00
    文化体育与传媒 8,522.82
    社会保障和就业 0.00
    医疗卫生 453.80
    节能环保 0.00
    城乡社区事务 0.00
    农林水事务 0.00
    交通运输 0.00
    资源勘探电力信息等事务 0.00
    商业服务业等事务 0.00
    自然资源海洋气象等支出 0.00
    住房保障支出 0.00
    粮油物资管理事务 0.00
    灾害防治及应急管理支出 0.00
    其他支出 0.00
       
本年收入合计 8,976.62 本年支出合计 8,976.62
上年结余(转) 0.00 结转下年 0.00
       
收入总计 8,976.62 支出总计 8,976.62

 

   表五 宜昌市文化新闻出版广电局2019年一般公共预算支出表(单位:万元)

功能分类科目 合 计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
  合计 8,976.62 5,625.91 3,350.71
203 宜昌市文化新闻出版广电局 8,976.62 5,625.91 3,350.71
2070101 行政运行 1,644.72 956.60 688.12
2070104 图书馆 1,238.06 937.06 301.00
2070107 艺术表演团体 1,638.06 414.98 1,223.08
2070109 群众文化 927.73 809.21 118.52
2070111 文化创作与保护 292.70 229.70 63.00
2070112 文化和旅游市场管理 404.83 404.83  
2070199 其他文化和旅游支出 113.41 63.41 50.00
2070205 博物馆 1,784.81 1,004.39 780.42
2070405 电视 62.26   62.26
2070805 电视 343.34 294.03 49.31
2070899 其他广播电视支出 72.90 57.90 15.00
2101101 行政单位医疗 81.72 81.72  
2101102 事业单位医疗 372.08 372.08  

 

   表六 宜昌市文化新闻出版广电局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元)

经济分类科目 合计 其中
科目编码 科目名称 人员经费 公用经费
  合计 5,625.91 5,296.54 329.37
203 宜昌市文化新闻出版广电局 5,625.91 5,296.54 329.37
30101 基本工资 804.63 804.63  
30102 津贴补贴 1,619.04 1,619.04  
30103 奖金 17.27 17.27  
30106 伙食补助费 27.05 27.05  
30107 绩效工资 371.28 371.28  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 370.39 370.39  
30109 职业年金缴费 1.51 1.51  
30110 职工基本医疗保险缴费 244.27 244.27  
30111 公务员医疗补助缴费 122.57 122.57  
30112 其他社会保障缴费 35.27 35.27  
30113 住房公积金 295.80 295.80  
30199 其他工资福利支出 1.90 1.90  
30201 办公费 12.80   12.80
30202 印刷费 3.35   3.35
30203 咨询费 0.50   0.50
30204 手续费 0.53   0.53
30205 水费 4.70   4.70
30206 电费 25.10   25.10
30207 邮电费 4.05   4.05
30209 物业管理费 8.50   8.50
30211 差旅费 13.38   13.38
30213 维修(护)费 6.09   6.09
30215 会议费 3.10   3.10
30216 培训费 3.10   3.10
30217 公务接待费 3.70   3.70
30226 劳务费 9.90   9.90
30227 委托业务费 0.70   0.70
30228 工会经费 65.33   65.33
30229 福利费 50.38   50.38
30231 公务用车运行维护费 7.50   7.50
30239 其他交通费用 52.05   52.05
30299 其他商品和服务支出 54.61   54.61
30301 离休费 77.10 77.10  
30302 退休费 1,106.55 1,106.55  
30305 生活补助 3.58 3.58  
30307 医疗费补助 92.72 92.72  
30399 其他对个人和家庭的补助 105.61 105.61  

 

   表七 宜昌市文化新闻出版广电局2019年政府性基金预算支出表(单位:万元)

功能分类科目 合 计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
0.00 0.00

注:本单位无政府性基金预算支出。

   表八 宜昌市文化新闻出版广电局2019年财政拨款“三公”经费支出表(单位:万元)

项目 预算数
合计 37.44
因公出国(境)费 0.00
公务接待费 11.94
公务用车购置及运行费 25.50
其中:公务用车运行维护费 25.50
公务用车购置费 0.00

 

第三部分 宜昌市文化新闻出版广电局2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,宜昌市文化新闻出版广电局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入;支出包括文化体育与传媒支出、医疗卫生支出。宜昌市文化新闻出版广电局2019年收支总预算9533.56万元。

  二、部门预算收入情况说明

  宜昌市文化新闻出版广电局2019年收入预算9533.56万元,其中:财政拨款收入8976.62万元(含非税收入744.69万元),占94.16%;事业收入60万元,占0.63%;上年结转496.94万元,占5.21%。

  三、部门预算支出情况说明

  宜昌市文化新闻出版广电局2019年支出预算9533.56万元,其中:基本支出5897.50万元,占61.86%;项目支出3468.06万元,占36.37%;上年结余(转)安排的支出168万元,占1.77%。

  四、财政拨款预算情况说明

  1.财政拨款预算规模变化情况。宜昌市文化新闻出版广电局2019年财政拨款预算数8976.62万元,占2019年收入总额的94.16%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数减少1283.91万元,主要原因是非税收入减少(2019年无房屋拆迁补偿收入)。

  2.财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:文化体育与传媒支出占94.94%,医疗卫生支出5.06%。

  五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

  2019年一般公共预算支出8976.62万元,其中基本支出5625.91万元,占62.67%;项目支出3350.71万元,占37.33%。

  1.文化体育与传媒。2019年一般公共预算支出预算数为8522.82万元。主要用于人员工资、社保、运行费用、项目支出。此项支出比2018年财政拨款预算数增加2385.73万元,主要原因是将原社会保障和就业支出的养老保险缴费和离退休人员费用划入文化体育与传媒支出。

  2.医疗卫生。2019年一般公共预算支出预算数为453.80万元。主要用于医疗保险缴费。此项支出比2018年财政拨款预算数减少189万元,主要原因是将部分医保纳入上年结转资金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  宜昌市文化新闻出版广电局2019年一般公共预算基本支出5625.91万元,其中人员经费5296.54万元,公用经费329.37万元。比2018年财政拨款预算数减少1.64万元,主要原因人员变动工资增减略有变化。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  宜昌市文化新闻出版广电局2018年无政府性基金收支预算。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算37.44万元,比2018年预算减少7.16万元。其中:因公出国(境)费0万元,与2018年同比无变化;公务接待费11.94万元,比2018年预算减少9.16万元,主要原因:从严控制接待次数和人员;公务用车购置及运行维护费25.50万元,比2018年公务用车购置及运行维护费总预算减少4万元,主要原因是进一步从严格管理公务用车,严格控制公车运维费用。

  九、机关运行经费预算安排情况说明

  市文化新闻出版广电局2019年机关运行经费预算数124.38万元,比2018年预算数增加27.6万元。其中,办公及印刷费预算10万元,比2018年预算数增加4万元,主要原因是机构调整办公及学习资料费用增加;邮电费预算3万元,比2018年预算数增加0.5万元,主要原因是通讯费用增加;差旅费预算6万元,比2018年预算数增加0.9万元,主要原因是公务活动增加;会议费预算4万元,比2018年预算数增加0.5万元,主要原因是公务增加;福利费25.88万元,比2018年预算数增加15.88万元,主要原因是工资收入增长福利费相应增加;日常维修费6万元,比2018年增加6万元,主要原因是新增房屋日常维修维护费用;水电费2万元,比2018年预算数持平;公务用车运行维护费4万元,比2018年预算数持平;培训费3万元与2018年预算持平;公务接待费3万元与2018年持平;劳务费0.5万元与2018年持平;工会经费20.7万元比2018年增加6.9万元,主要是工资收入增长工会经费相应增长;其他交通费用36.3万元比2018年增加6.7万元,主要是租车费用略有增加。

  十、政府采购预算情况说明

  宜昌市文化新闻出版广电局2019年政府采购预算数132.6万元,主要用于图书购置及办公设备。比2018年预算数增长9.6万元,主要原因是博物馆新馆搬迁需添置办公设备。

第四部分 名词解释

  机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办:宜昌市文化新闻出版广电局

地址:宜昌市解放路6号

电话:0717-6223991 邮编:443000

邮箱:ycwhxx@126.com

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